Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FAD/0169/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | TT comp s.r.o |
Adresa: | Gábora Steinera 11,91702 Trnava 2 |
IČO: | 44476272 |
Predmet: | servis PC 04//2021 |
Fakturovaná suma s DPH: | 120,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 12.05.2021 |
Dátum vystavenia: | 30.04.2021 |
Dátum splatnosti: | 14.05.2021 |
Dátum úhrady: | 17.05.2021 |
Súbor: | FAD_0169_21 |
Zverejnené: | 21.05.2021 |