Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FAD/0179/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | PreKo, s.r.o |
Adresa: | ,95122 Alekšince 354 |
IČO: | 46333045 |
Predmet: | toner - matrika |
Fakturovaná suma s DPH: | 95,76 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 27.05.2021 |
Dátum vystavenia: | 27.05.2021 |
Dátum splatnosti: | 10.06.2021 |
Dátum úhrady: | 28.05.2021 |
Súbor: | FAD_0179_21 |
Zverejnené: | 01.06.2021 |