Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FAD/0194/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | FCC, s.r.o |
Adresa: | Priemyselná 5,91701 Trnava |
IČO: | 31449697 |
Predmet: | vyúčt. 05/2021 |
Fakturovaná suma s DPH: | 2923,04 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.06.2021 |
Dátum vystavenia: | 31.05.2021 |
Dátum splatnosti: | 21.06.2021 |
Dátum úhrady: | 11.06.2021 |
Súbor: | FAD_0194_21 |
Zverejnené: | 16.06.2021 |