Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FAD/0197/21 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
PreKo, s.r.o |
Adresa: |
,95122 Alekšince 354 |
IČO: |
46333045 |
Predmet: |
toner, papier, USB - sčítanie obyvateľstva 2021 |
Fakturovaná suma s DPH: |
371,83 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
10.06.2021 |
Dátum vystavenia: |
10.06.2021 |
Dátum splatnosti: |
24.06.2021 |
Dátum úhrady: |
11.06.2021 |
Súbor: |
FAD_0197_21 |
Zverejnené: |
16.06.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov