| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FAD/0200/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
| Dodávateľ: | Firma KOŠÍK - siete s.r.o |
| Adresa: | Detvianska 6,94067 Nové Zámky |
| IČO: | 36556858 |
| Predmet: | sieť, lano, karabínky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 300,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.06.2021 |
| Dátum vystavenia: | 11.06.2021 |
| Dátum splatnosti: | 25.06.2021 |
| Dátum úhrady: | 14.06.2021 |
| Súbor: | FAD_0200_21 |
| Zverejnené: | 16.06.2021 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 00:30.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
