Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FAD/0204/21 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
TT comp s.r.o |
Adresa: |
Gábora Steinera 11,91702 Trnava 2 |
IČO: |
44476272 |
Predmet: |
servis, oprava, aktualizácia PC - rozhlas |
Fakturovaná suma s DPH: |
354,70 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
21.06.2021 |
Dátum vystavenia: |
31.05.2021 |
Dátum splatnosti: |
14.06.2021 |
Dátum úhrady: |
23.06.2021 |
Súbor: |
FAD_0204_21 |
Zverejnené: |
28.06.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov