| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 72066533/3 |
| Číslo faktúry: | FD /0052/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | SPP, a.s. |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | 03/2015 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1405,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.03.2015 |
| Dátum vystavenia: | 01.03.2015 |
| Dátum splatnosti: | 15.03.2015 |
| Dátum úhrady: | 06.03.2015 |
| Súbor: | FD_0052_15 |
| Zverejnené: | 09.03.2015 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 02:35.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
