Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FAD/0210/21 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
SPP, a.s. |
Adresa: |
Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: |
35815256 |
Predmet: |
zaloha 07 2021 OcÚ,KD,OŠK,DHZO |
Fakturovaná suma s DPH: |
579,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
02.07.2021 |
Dátum vystavenia: |
01.07.2021 |
Dátum splatnosti: |
02.08.2021 |
Dátum úhrady: |
06.07.2021 |
Súbor: |
FAD_0210_21 |
Zverejnené: |
14.07.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov