Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FAD/0235/21 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
Anja, spol. s.r.o |
Adresa: |
Opavská 18/A/6543,83101 Bratislava |
IČO: |
17328560 |
Predmet: |
Bofix - OŠK - postrek |
Fakturovaná suma s DPH: |
220,51 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
09.07.2021 |
Dátum vystavenia: |
09.07.2021 |
Dátum splatnosti: |
23.07.2021 |
Dátum úhrady: |
13.07.2021 |
Súbor: |
FAD_0235_21 |
Zverejnené: |
14.07.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov