| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 122 |
| Číslo faktúry: | FD /0048/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | Prvá Komunálna Finančná, |
| Adresa: | Samova 11,94901 Nitra |
| IČO: | 36557129 |
| Predmet: | VO - plyn, elektrina |
| Fakturovaná suma s DPH: | 180,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.01.2015 |
| Dátum vystavenia: | 13.01.2015 |
| Dátum splatnosti: | 22.01.2015 |
| Dátum úhrady: | 06.03.2015 |
| Súbor: | FD_0048_15 |
| Zverejnené: | 09.03.2015 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 09:22.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
