Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FAD/0238/21 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
O2 Slovakia, s.r.o |
Adresa: |
Eisteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: |
35848863 |
Predmet: |
vyúčt. 08.06. - 07.07.2021 |
Fakturovaná suma s DPH: |
40,33 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
14.07.2021 |
Dátum vystavenia: |
14.07.2021 |
Dátum splatnosti: |
28.07.2021 |
Dátum úhrady: |
15.07.2021 |
Súbor: |
FAD_0238_21 |
Zverejnené: |
20.07.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov