| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0109001860/2 |
| Číslo faktúry: | FD /0055/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | Prvá Komunálna Finančná, |
| Adresa: | Samova 11,94901 Nitra |
| IČO: | 36557129 |
| Predmet: | poistenie 2/4 2015 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 410,55 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 05.03.2015 |
| Dátum vystavenia: | 03.03.2015 |
| Dátum splatnosti: | 15.04.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0055_15 |
| Zverejnené: | 09.03.2015 |
Dnes je 25.04.2024. Stránka načítaná o 15:32.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
