| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FAD/0270/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
| Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
| Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
| IČO: | 35743565 |
| Predmet: | vyúčt. 07/2021 VO, KD, DHZO,OŠK |
| Fakturovaná suma s DPH: | 956,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.08.2021 |
| Dátum vystavenia: | 31.07.2021 |
| Dátum splatnosti: | 30.08.2021 |
| Dátum úhrady: | 10.08.2021 |
| Súbor: | FAD_0270_21 |
| Zverejnené: | 26.08.2021 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 21:22.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
