Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 11:54.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1771462574
Číslo faktúry: FD /0056/15
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: vyúčt. 02/2015
Fakturovaná suma s DPH: 137,05
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 09.03.2015
Dátum vystavenia: 03.03.2015
Dátum splatnosti: 17.03.2015
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0056_15
Zverejnené: 09.03.2015


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov