| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FAD/0307/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
| Dodávateľ: | Juraj Dechtický |
| Adresa: | č. 193,91924 Križovany nad Dudv. |
| IČO: | 31209106 |
| Predmet: | údržba zelene pred kostolom |
| Fakturovaná suma s DPH: | 789,84 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.09.2021 |
| Dátum vystavenia: | 14.09.2021 |
| Dátum splatnosti: | 29.09.2021 |
| Dátum úhrady: | 21.09.2021 |
| Súbor: | FAD_0307_21 |
| Zverejnené: | 07.10.2021 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 16:37.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
