Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FAD/0306/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | Ondrej Bauer |
Adresa: | č. 69,91932 Opoj |
IČO: | 37494040 |
Predmet: | magnetky a perá |
Fakturovaná suma s DPH: | 276,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.09.2021 |
Dátum vystavenia: | 15.09.2021 |
Dátum splatnosti: | 29.09.2021 |
Dátum úhrady: | 21.09.2021 |
Súbor: | FAD_0306_21 |
Zverejnené: | 07.10.2021 |