| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FAD/0342/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
| Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
| Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
| IČO: | 35743565 |
| Predmet: | vyúčt. 09/2021 VO,KD,DHZO,OŠK |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1158,04 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.10.2021 |
| Dátum vystavenia: | 30.09.2021 |
| Dátum splatnosti: | 02.11.2021 |
| Dátum úhrady: | 13.10.2021 |
| Súbor: | FAD_0342_21 |
| Zverejnené: | 25.10.2021 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 21:58.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
