| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 257024023 |
| Číslo faktúry: | FD /0294/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | ASA Trnava spol s.r.o. |
| Adresa: | Priemyselná 5,91701 Trnava 1 |
| IČO: | 31449697 |
| Predmet: | vyúčt. 12/2013 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2544,93 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.01.2014 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2013 |
| Dátum splatnosti: | 21.01.2014 |
| Dátum úhrady: | 16.01.2014 |
| Súbor: | FD_0294_13 |
| Zverejnené: | 18.02.2014 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 21:19.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
