Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FAD/0347/21 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
Trnavská vodárenská spol. |
Adresa: |
Priemyselná 10,92179 Piešťany |
IČO: |
36252484 |
Predmet: |
vyúčt. 01.07. - 30.09.2021 - vodné, stočné |
Fakturovaná suma s DPH: |
732,95 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
15.10.2021 |
Dátum vystavenia: |
15.10.2021 |
Dátum splatnosti: |
29.10.2021 |
Dátum úhrady: |
20.10.2021 |
Súbor: |
FAD_0347_21 |
Zverejnené: |
25.10.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov