Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FAD/0352/21 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
KOSTE plus s.r.o |
Adresa: |
Kožušnícka 86/5,91105 Trenčín 5 (Istebník,Orechové,Zamarovc |
IČO: |
48324582 |
Predmet: |
2 ks - detské kolotoče - čerpanie RF - Uzn. č.53/2021 |
Fakturovaná suma s DPH: |
3712,80 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
27.10.2021 |
Dátum vystavenia: |
19.10.2021 |
Dátum splatnosti: |
02.11.2021 |
Dátum úhrady: |
28.10.2021 |
Súbor: |
FAD_0352_21 |
Zverejnené: |
02.11.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov