Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 615019215 |
Číslo faktúry: | FD /0061/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | WebHouse, s.r.o |
Adresa: | Paulínska 20,91701 Trnava |
IČO: | 36743852 |
Predmet: | krizovany.eu |
Fakturovaná suma s DPH: | 7,19 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.03.2015 |
Dátum vystavenia: | 08.03.2015 |
Dátum splatnosti: | 23.03.2015 |
Dátum úhrady: | 09.03.2015 |
Súbor: | FD_0061_15 |
Zverejnené: | 25.03.2015 |