| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2511037140 |
| Číslo faktúry: | FD /0068/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
| Adresa: | Plynárenská 7A,82109 Bratislava |
| IČO: | 36807702 |
| Predmet: | preplatok 1.1.-12.3.2015 KD správca |
| Fakturovaná suma s DPH: | -5,48 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 26.03.2015 |
| Dátum vystavenia: | 21.03.2015 |
| Dátum splatnosti: | 06.04.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0068_15 |
| Zverejnené: | 31.03.2015 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 15:08.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
