Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FAD/0419/21 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
O2 Slovakia, s.r.o |
Adresa: |
Eisteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: |
35848863 |
Predmet: |
vyúčt. 08.11. - 07.12.2021 |
Fakturovaná suma s DPH: |
67,90 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
16.12.2021 |
Dátum vystavenia: |
14.12.2021 |
Dátum splatnosti: |
28.12.2021 |
Dátum úhrady: |
20.12.2021 |
Súbor: |
FAD_0419_21 |
Zverejnené: |
22.12.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov