Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FAD/0435/21 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Adresa: |
Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
IČO: |
35743565 |
Predmet: |
ročné vyúčt. 10 odb. miest - 2021, OcÚ, KD, VO, kamerový systém |
Fakturovaná suma s DPH: |
1138,95 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
10.01.2022 |
Dátum vystavenia: |
31.12.2021 |
Dátum splatnosti: |
31.01.2022 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FAD_0435_21 |
Zverejnené: |
31.01.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov