Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FAD/0422/21 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Adresa: |
Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
IČO: |
35743565 |
Predmet: |
vyúčt. Kaderníctvo, Pedikúra od 05.10. - 30.11.2021 |
Fakturovaná suma s DPH: |
-27,41 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
20.12.2021 |
Dátum vystavenia: |
30.11.2021 |
Dátum splatnosti: |
30.12.2021 |
Dátum úhrady: |
23.12.2021 |
Súbor: |
FAD_0422_21 |
Zverejnené: |
31.01.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov