Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FAD/0447/21 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o |
Adresa: |
Mládežnícka 24,93401 Levice 1 (Géňa,Horša,Kalinčiakovo,Kame |
IČO: |
53065778 |
Predmet: |
VO na dodávateľa plynu |
Fakturovaná suma s DPH: |
400,00 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
18.11.2021 |
Dátum vystavenia: |
18.11.2021 |
Dátum splatnosti: |
02.12.2021 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FAD_0447_21 |
Zverejnené: |
15.02.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov