| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDO/0055/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
| Dodávateľ: | PreKo, s.r.o |
| Adresa: | ,95122 Alekšince 354 |
| IČO: | 46333045 |
| Predmet: | tonery do tlačiarne |
| Fakturovaná suma s DPH: | 164,14 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.03.2022 |
| Dátum vystavenia: | 17.02.2022 |
| Dátum splatnosti: | 03.03.2022 |
| Dátum úhrady: | 08.03.2022 |
| Súbor: | FDO_0055_22 |
| Zverejnené: | 11.03.2022 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 19:36.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
