Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FDO/0065/22 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
Internet Mall Slovakia, s.r.o |
Adresa: |
Galvaniho 6,82104 Bratislava |
IČO: |
35950226 |
Predmet: |
čistiace prostriedky - Ajax |
Fakturovaná suma s DPH: |
76,50 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
23.03.2022 |
Dátum vystavenia: |
23.03.2022 |
Dátum splatnosti: |
23.03.2022 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
FDO_0065_22 |
Zverejnené: |
29.03.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov