Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDO/0114/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | vyúčt. 04/2022 |
Fakturovaná suma s DPH: | 74,16 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 04.05.2022 |
Dátum vystavenia: | 01.05.2022 |
Dátum splatnosti: | 18.05.2022 |
Dátum úhrady: | 09.05.2022 |
Súbor: | FDO_0114_22 |
Zverejnené: | 12.05.2022 |