Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FDO/0121/22 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Adresa: |
Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
IČO: |
35743565 |
Predmet: |
vyúčt. 04/2022 - 6 odb. miest |
Fakturovaná suma s DPH: |
738,23 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
11.05.2022 |
Dátum vystavenia: |
30.04.2022 |
Dátum splatnosti: |
30.05.2022 |
Dátum úhrady: |
12.05.2022 |
Súbor: |
FDO_0121_22 |
Zverejnené: |
17.05.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov