| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDO/0153/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
| Dodávateľ: | MAGNA ENERGIA a.s. |
| Adresa: | Nitrianska 7555/18,92101 Piešťany |
| IČO: | 35743565 |
| Predmet: | vyúčt. 05/2022 - VO,KD,OŠK,DHZO,Pedikúra.. |
| Fakturovaná suma s DPH: | 641,45 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.06.2022 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2022 |
| Dátum splatnosti: | 30.06.2022 |
| Dátum úhrady: | 07.06.2022 |
| Súbor: | FDO_0153_22 |
| Zverejnené: | 10.06.2022 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 18:48.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
