Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDO/0160/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o |
Adresa: | Eisteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: | 35848863 |
Predmet: | vyúčt. 08.05. - 07.06.2022 |
Fakturovaná suma s DPH: | 55,42 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.06.2022 |
Dátum vystavenia: | 14.06.2022 |
Dátum splatnosti: | 29.06.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FDO_0160_22 |
Zverejnené: | 20.06.2022 |