Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDO/0159/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | Ondrej Bauer |
Adresa: | č. 69,91932 Opoj |
IČO: | 37494040 |
Predmet: | magnetky - deti - OŠK |
Fakturovaná suma s DPH: | 144,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.06.2022 |
Dátum vystavenia: | 12.06.2022 |
Dátum splatnosti: | 26.06.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FDO_0159_22 |
Zverejnené: | 20.06.2022 |