| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDO/0155/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
| Dodávateľ: | FCC, s.r.o |
| Adresa: | Priemyselná 5,91701 Trnava |
| IČO: | 31449697 |
| Predmet: | vyúčt. 05/2022 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 4315,69 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.06.2022 |
| Dátum vystavenia: | 31.05.2022 |
| Dátum splatnosti: | 21.06.2022 |
| Dátum úhrady: | 10.06.2022 |
| Súbor: | FDO_0155_22 |
| Zverejnené: | 20.06.2022 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 01:18.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
