Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDO/0161/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | WEBY GROUP, s.r.o |
Adresa: | Nižovec 2 a,96001 Zvolen |
IČO: | 36046884 |
Predmet: | poplatok od 02.06.2022 - 01.06.2023 |
Fakturovaná suma s DPH: | 21,18 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 16.06.2022 |
Dátum vystavenia: | 15.06.2022 |
Dátum splatnosti: | 29.06.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FDO_0161_22 |
Zverejnené: | 20.06.2022 |