Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 5772417713 |
Číslo faktúry: | FD /0094/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | vyúčt. 03/2015 |
Fakturovaná suma s DPH: | 132,90 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.04.2015 |
Dátum vystavenia: | 03.04.2015 |
Dátum splatnosti: | 17.04.2015 |
Dátum úhrady: | 17.04.2015 |
Súbor: | FD_0094_15 |
Zverejnené: | 28.04.2015 |