Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 16:25.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 5772417713
Číslo faktúry: FD /0094/15
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Slovak Telekom a.s.
Adresa: Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: vyúčt. 03/2015
Fakturovaná suma s DPH: 132,90
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 21.04.2015
Dátum vystavenia: 03.04.2015
Dátum splatnosti: 17.04.2015
Dátum úhrady: 17.04.2015
Súbor: FD_0094_15
Zverejnené: 28.04.2015


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov