Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDO/0189/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | CAMPRI, spol. s.r.o |
Adresa: | Hlohovecká 13,95142 Lužianky |
IČO: | 17639719 |
Predmet: | bahenné koše - 3 ks |
Fakturovaná suma s DPH: | 108,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.08.2022 |
Dátum vystavenia: | 27.07.2022 |
Dátum splatnosti: | 28.07.2022 |
Dátum úhrady: | 28.07.2022 |
Súbor: | FDO_0189_22 |
Zverejnené: | 02.08.2022 |