| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDO/0187/22 |
| Číslo zmluvy: | 2020/014/03, dod. č. |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
| Dodávateľ: | CS, s.r.o. |
| Adresa: | Strojárenská 5487,91702 Trnava |
| IČO: | 44101937 |
| Predmet: | revitalizácia parku Hliník - uzn. OZ č. 37/2022 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 28122,95 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.07.2022 |
| Dátum vystavenia: | 29.07.2022 |
| Dátum splatnosti: | 12.08.2022 |
| Dátum úhrady: | 04.08.2022 |
| Súbor: | FDO_0187_22 |
| Zverejnené: | 08.08.2022 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 05:30.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
