| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 9757643182 |
| Číslo faktúry: | FD /0291/13 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | vyúčt. 12/2013 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 184,82 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 07.01.2014 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2013 |
| Dátum splatnosti: | 17.01.2014 |
| Dátum úhrady: | 16.01.2014 |
| Súbor: | FD_0291_13 |
| Zverejnené: | 18.02.2014 |
Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 08:17.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
