Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDO/0201/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | Slovak Telekom a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | vyúčt. 07/2022 |
Fakturovaná suma s DPH: | 78,82 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.08.2022 |
Dátum vystavenia: | 01.08.2022 |
Dátum splatnosti: | 18.08.2022 |
Dátum úhrady: | 10.08.2022 |
Súbor: | FDO_0201_22 |
Zverejnené: | 07.09.2022 |