Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FDO/0211/22 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
O2 Slovakia, s.r.o |
Adresa: |
Eisteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: |
35848863 |
Predmet: |
vyúčt. 08.07. - 07.08.2022 |
Fakturovaná suma s DPH: |
63,50 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
13.08.2022 |
Dátum vystavenia: |
12.08.2022 |
Dátum splatnosti: |
26.08.2022 |
Dátum úhrady: |
05.09.2022 |
Súbor: |
FDO_0211_22 |
Zverejnené: |
07.09.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov