Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FDO/0239/22 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
FCC, s.r.o |
Adresa: |
Priemyselná 5,91701 Trnava |
IČO: |
31449697 |
Predmet: |
vyúčt. 08/2022 - TKO - odvoz, uloženie |
Fakturovaná suma s DPH: |
5289,55 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
12.09.2022 |
Dátum vystavenia: |
31.08.2022 |
Dátum splatnosti: |
21.09.2022 |
Dátum úhrady: |
12.09.2022 |
Súbor: |
FDO_0239_22 |
Zverejnené: |
26.09.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov