| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDO/0213/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
| Dodávateľ: | SPP, a.s. |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | vyúčt. 01.01. - 31.07.2022 - OcÚ,KD,OŠK,DHZO |
| Fakturovaná suma s DPH: | -1128,74 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 15.08.2022 |
| Dátum vystavenia: | 11.08.2022 |
| Dátum splatnosti: | 25.08.2022 |
| Dátum úhrady: | 12.09.2022 |
| Súbor: | FDO_0213_22 |
| Zverejnené: | 26.09.2022 |
Dnes je 02.05.2024. Stránka načítaná o 19:26.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
