Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 18:31.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1098688988
Číslo faktúry: FD /0116/15
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: Telefónica O2 Slovakia, s
Adresa: Eisteinova 24,85101 Bratislava
IČO: 35848863
Predmet: vyúčt. 08.04. - 07.05.2015
Fakturovaná suma s DPH: 72,35
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 18.05.2015
Dátum vystavenia: 16.05.2015
Dátum splatnosti: 28.05.2015
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_0116_15
Zverejnené: 18.05.2015


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov