Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
FDO/0293/22 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: |
PROUNION, a.s. |
Adresa: |
Piaristická 2,94901 Nitra |
IČO: |
45597103 |
Predmet: |
ext. manažment - revit. VP - Park Hliník |
Fakturovaná suma s DPH: |
1347,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
14.10.2022 |
Dátum vystavenia: |
13.10.2022 |
Dátum splatnosti: |
27.10.2022 |
Dátum úhrady: |
19.10.2022 |
Súbor: |
FDO_0293_22 |
Zverejnené: |
21.10.2022 |
Návrat na zoznam dokumentov