| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDO/0303/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
| Dodávateľ: | ELEKTROSPED, a.s. |
| Adresa: | Diaľničná cesta 6015/12A,90301 Senec |
| IČO: | 35765038 |
| Predmet: | skartovačka |
| Fakturovaná suma s DPH: | 424,70 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.10.2022 |
| Dátum vystavenia: | 20.10.2022 |
| Dátum splatnosti: | 03.11.2022 |
| Dátum úhrady: | 21.10.2022 |
| Súbor: | FDO_0303_22 |
| Zverejnené: | 02.11.2022 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 03:18.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
