Dnes je 28.03.2024. Stránka načítaná o 17:30.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 10150119
Číslo faktúry: FD /0100/15
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec Križovany nad Dudváh
Dodávateľ: CS, s.r.o.
Adresa: Strojárenská 5487,91702 Trnava
IČO: 44101937
Predmet: jarná údržba ciest
Fakturovaná suma s DPH: 373,32
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 05.05.2015
Dátum vystavenia: 30.04.2015
Dátum splatnosti: 14.05.2015
Dátum úhrady: 06.05.2015
Súbor: FD_0100_15
Zverejnené: 18.05.2015


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov