Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 10150119 |
Číslo faktúry: | FD /0100/15 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
Dodávateľ: | CS, s.r.o. |
Adresa: | Strojárenská 5487,91702 Trnava |
IČO: | 44101937 |
Predmet: | jarná údržba ciest |
Fakturovaná suma s DPH: | 373,32 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 05.05.2015 |
Dátum vystavenia: | 30.04.2015 |
Dátum splatnosti: | 14.05.2015 |
Dátum úhrady: | 06.05.2015 |
Súbor: | FD_0100_15 |
Zverejnené: | 18.05.2015 |