| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0257031038 |
| Číslo faktúry: | FD /0119/15 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváh |
| Dodávateľ: | ASA Trnava spol s.r.o. |
| Adresa: | Priemyselná 5,91701 Trnava 1 |
| IČO: | 31449697 |
| Predmet: | vyúčt. 04/2015 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 2594,02 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.05.2015 |
| Dátum vystavenia: | 01.05.2015 |
| Dátum splatnosti: | 21.05.2015 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0119_15 |
| Zverejnené: | 18.05.2015 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 18:06.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
