Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FDO/0397/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
Dodávateľ: | O2 Slovakia, s.r.o |
Adresa: | Eisteinova 24,85101 Bratislava |
IČO: | 35848863 |
Predmet: | vyúčt. 08.12.2022 - 07.01.2023 |
Fakturovaná suma s DPH: | 60,39 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.01.2023 |
Dátum vystavenia: | 31.12.2022 |
Dátum splatnosti: | 27.01.2023 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FDO_0397_22 |
Zverejnené: | 20.01.2023 |