| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDO/0399/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Križovany nad Dudváhom |
| Dodávateľ: | SPP, a.s. |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | vyúčt. od 26.9.2022 - 31.12.2022 - OcÚ,KD,OŠK, DHZO |
| Fakturovaná suma s DPH: | 126,36 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.01.2023 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2022 |
| Dátum splatnosti: | 13.02.2023 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FDO_0399_22 |
| Zverejnené: | 24.01.2023 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 04:40.
Obec Križovany nad Dudváhom
Križovany nad Dudváhom 1, 919 24 Križovany nad Dudváhom | IČO: 00682187
